Kvitteringsordre i 1s 8.3 regnskap. Hva er formålet med dokumentet "mottaksbestilling for varer?" Type operasjon "Motta lån fra en motpart"

02.03.2024

La oss se på instruksjonene for å jobbe med et mobillager i programversjonen på 1C 8.3-plattformen. La oss starte med det generelle samhandlingsskjemaet mellom "lageret" og "kontoret":

Aksept av varer i 1C Trade Management 11 skjer iht etter ordre fra kontoret i tilfeller:

Mottak av varer fra leverandør;
Mottak av varer fra fabrikken;
Montering (demontering);
Retur av varer.

Aksept av varer til 1C-adresselageret skjer i to trinn:

Mottak av varer til mottakssonen (dokumentet "Mottaksordre for varer");
Flytte fra "Mottak"-sonen til oppbevaringsbeholderen (dokument "Plassering i binger").

Kvittering for varer

En kvitteringsordre i 1C Trade Management gjenspeiler det faktum at varene har ankommet lageret, men ennå ikke er plassert i cellene.

Listen over transaksjoner for bruk av store og små bokstaver er plassert på "Lager"-fanen:

Her kan du se alle bestillinger for mottak av varer til lageret, montering og andre operasjoner:

Den høyre tabelldelen viser en liste over varer som bør aksepteres under denne bestillingen. I skjemaet kan du sette valg etter dato og status for ordre, lager og mottakssone.

Nederst i skjemaet kan du se allerede utstedte kvitteringsordre.

For å opprette en ny bestilling, må du velge ønsket bestilling i listen og klikke på "Opprett bestilling":

Et dokument vil bli opprettet. På fanen "Produkter" må du angi mengden varer som faktisk er mottatt på lageret og dets måleenheter:

Etter å ha fylt ut dokumentet, må du klikke på "Legg ut og lukk"-knappen.

Avvik ved aksept av varer

Mengden varer som faktisk mottas kan avvike fra mengden som er angitt på fakturaen (ordren).

Dette kan skje av to grunner:

Varer leveres til én ordre i forskjellige deler. I dette tilfellet vil saldoen for aksept vises i listen over bestillinger.
Leverandøren gjorde en feil og sendte feil mengde varer. I dette tilfellet er det nødvendig å varsle innkjøpssjefen for å generere en liste over avvik for fakturaen.

Produktplassering

Etter at varene er akseptert i henhold til mottaksordren, vises de i "Acceptance" -sonen. Nå må du flytte den fra dette området til den nødvendige lagringscellen.

For å lage en plassering i en celle, må du gå til "Plassering i celler"-fanen:

Her i 1C UT 11.1 er det en liste over alle produkter som for øyeblikket er plassert i "MOTTAK"-cellen. Nederst i skjemaet er det oppgaver som venter på utførelse.

For å opprette en plasseringsoppgave, må du velge ønsket element (du kan velge linjer ved å bruke ctrl-knappen) og klikke på "Opprett plasseringsoppgave". Systemet vil tilby et alternativ for å lage en oppgave:

Hvor du kan velge tilleggsinnstillinger.

Et nytt dokument med statusen "Forberedt" vises nederst i skjemaet:

La oss åpne dokumentet:

Systemet vil automatisk foreslå celler for plassering som standard. Cellene kan endres om ønskelig. Hvis alt er riktig, må du sette dokumentstatusen til "I arbeid", skrive ut "Oppgave for lagerarbeider" og registrere endringene ved å bruke "Registrer og lukk"-knappen:

Det utskrivbare skjemaet for en lagerarbeider ser slik ut:

Etter at plasseringen faktisk er fullført, må du gå inn i dokumentet og sette dokumentstatusen til "Fullført uten feil":

Forsendelse av varer

Varene sendes pr etter ordre fra kontoret i tilfeller:

Forsendelse av varer til kjøperen;
Flytte mellom varehus;
Montering (demontering).

Utstedelsesseddel for varer

Listen over bestillinger for forsendelse av varer kan ses på fanen "Lager":

I behandlingsskjemaet kan du se alle gjeldende bestillinger og forsendelsesordrer:

For å opprette en ny forsendelse, må du velge ønsket bestilling (eller en) og klikke på "Opprett bestillinger"-knappen:

Systemet vil tilby ytterligere innstillinger for generering av bestillinger:

Utstedelsesordrer vil bli opprettet automatisk, og du kan gå videre til å velge varer fra cellene.

Utvalg av varer fra celler

Valg av elementer fra celler utføres på fanen "Valg fra celler":

Få 267 videotimer på 1C gratis:

For å opprette en ny plasseringsoppgave, må du velge ønsket bestilling (eller bestillinger) fra listen og klikke på "Opprett" - "Utvalgsoppgave":

Systemet vil be om ytterligere parametere:

Hvis du setter bryteren til tilstanden "Oppgave for utvalg og oppgaver for pakking", hvis det ikke er nok forskjellig emballasje av produktet, vil systemet opprette en oppgave for ompakking av produktet (for eksempel fra esker til stykker).

De opprettede dokumentene kan ses nederst i skjemaet:

Hvis du åpner et dokument, vil det ha standardceller:

For å starte sammenstillingen, sett bare statusen til «Pågår», skriv ut «Oppgave for lagerarbeider» og klikk på «Legg ut og lukk»-knappen.

Etter å ha fullført selve monteringen, må du åpne "Produktvalg"-dokumentet og sette statusen til "Fullført uten feil:

For å fullføre prosessen med forsendelse til klienten, må du sette statusen til den opprinnelige utstedelsesordren for varer til "Sendt":

Inventar i 1C UT 11

Inventar i 1C Trade Management-programmet utføres ved hjelp av dokumentet "Rekalkulering av varer".

Når du oppretter en ny omtelling av varer, er det på Informasjon-fanen angitt i hvilket lager det er planlagt:

Etter dette fylles fanen "Produkter" ut. Du kan fylle det ut ved å bruke "Fyll ved valg"-knappen, mens du spesifiserer de nødvendige valgene på forhånd (etter celle, element, etc.). Hvis utvalget ikke er spesifisert, vil varene fylles med alle varer:

Tabellen fylles ut med produktets regnskapsmessige mengde:

"Regnskapssaldo" fylles ut fra datoen angitt på fanen "Informasjon".

For å starte inventar må du stoppe statusen "I arbeid", og deretter skrive ut "Oppgaveskjema for telling av varer".

Etter den faktiske omberegningen av varer, er det nødvendig å sette statusen til dokumentet til "Legge inn resultater". "Faktisk"-kolonnen blir tilgjengelig for inntasting:

Når inntastingen av resultatene er fullført, må du sette statusen til "Fullført":

Inventaret er fullført. Etter bekreftelse på kontoret vil varene bli avskrevet fra lager og celler.

Flytte elementer mellom celler

Bevegelsen av varer mellom celler i samme lager dokumenteres ved hjelp av dokumentet "Utvalg (plassering) av varer":

For å opprette et nytt dokument, må du klikke på "Movement Job"-knappen fra "Create"-menyen:

På "Produkter (utvalg)"-fanen fyller du inn produktnavnet, cellen, hvor det er bevegelse, måleenhet og mengde. Du kan fylle ut informasjonen manuelt eller bruke utfylling av menyen i tabelldelen "Produkter" - "Fyll inn etter saldo i cellen":

I skjemaet som åpnes kan du spesifisere en liste over celler som de gjenværende elementene skal fylles ut fra:

Etter å ha klikket på "OK"-knappen, vil tabelldelen fylles ut med resten:

Alt som gjenstår er å spesifisere nye celler for å plassere vareelementer.

Etter å ha fullført dokumentutfyllingen, må du sette statusen til "Pågår" og overføre oppgaven til lagermedarbeideren. Etter fullføring av utførelse, sett statusen til "Fullført uten feil."

Nomenklatur 1C UT

Du kan se listen over varehus på "Lager"-fanen ved å bruke koblingen "Lager og butikker".

Celler

Celler - en katalog underordnet "Warehouses"-katalogen, inneholder informasjon om topologien til lageret. Katalogen inneholder informasjon om den geografiske plasseringen til cellen i lageret og dens dimensjoner.

En celle kan være av tre typer:

Forsendelse – varer sendes fra celler av denne typen.
Aksept – innledende aksept utføres i den.
Lagring er en vanlig celle hvor varer oppbevares.

Listen over varehusceller kan sees på skjemaet til katalogelementet "Warehouses" i go-delen:

I listeskjemaet kan du opprette et nytt element eller endre et eksisterende:

Vær oppmerksom på følgende detaljer:

Type – lagring, frakt, mottak.
Linje, Rack, Tier, Adresse - den faktiske plasseringen av cellen.
Beskrivelse – representasjon av cellen i systemet (dokumenter, kataloger). Det er bedre at det samsvarer med adressen.
Lagringsområde – satt til "Main".
Standardstørrelse – type pall eller celle (dimensjoner og vekt).

Låse celler

Det anbefales å bruke et ordredokumentflytskjema (DO) hvis:

økonomiske dokumenter for oppgjør med leverandører og oppdragsgivere utarbeides av én person (forvalter), og selve mottak/forsendelse av varer fra lageret registreres i programmet av en annen person (lagerholder),
De ansatte som er oppført ovenfor er fjernt fra hverandre.

Når du bruker ordreordningen til datterselskaper, er det vanlig å skille mellom to viktige komponenter i kjøps- og salgsoperasjoner: endringer i tilstanden til gjensidige oppgjør med motparten og refleksjon av lagerbevegelser etter vare. I dette tilfellet er dokumentet ansvarlig for å endre gjensidige oppgjør Innkjøp av varer og tjenester(for anskaffelser) og Salg av varer og tjenester(for salg), og lagerbevegelser gir ordre - innkommende og utgående.

Som en del av timen skal vi se på refleksjonen i UT 11 av tre typer operasjoner:

kjøp fra en leverandør,
bevegelse av varer,
salg til klient.

Sette opp UT 11 angående ordrelagring

Her aktiverer vi bruk av ordrelager og velger rekkefølgen fakturaer og utgiftsordrer opprettes i (oftest opprettes fakturaer først, og deretter bestillinger).

Du må velge alternativet for å generere en utgiftsordre. Det er 3 alternativer å velge mellom:

en utstedelsesordre (RO) genereres av lagerholderen fra hans arbeidsplass Forsendelse,
RO er dannet av lederen fra listen over salgsdokumenter,
RO genereres automatisk basert på fakturaen.

I vårt eksempel vil vi fokusere på det første alternativet.

Du må også velge rekkefølgen som fakturaen og kvitteringsordren opprettes i (i vårt tilfelle vil fakturaen genereres først, og deretter ordren).

Legge inn stamdata, innkommende og utgående transaksjoner

La oss opprette to ordrelager. Det er ingen innovasjoner i lagerkortet på den første fanen (sammenlignet med ikke-bestillingslagre):

På den andre fanen må du velge operasjonene du må bruke ordreskjemaet for:

For mer detaljert kontroll over behandlingen av bestillinger av brukere, er det fornuftig å angi bruken av statuser. Du kan også sette fra hvilken dato bestillingsskjemaet er i kraft på lageret (hvis datoen er tom, antas det at bestillingsordningen alltid har vært gjeldende på lageret).

Vi vil reflektere kjøpet fra leverandøren.

Opprett et nytt dokument, fyll ut overskriften, velg ordrelageret:

På den andre fanen angir vi informasjon om nomenklaturen:

Vi utfører dokumentet. Etter å ha åpnet rapporten om gjeld til leverandører, vil vi se at den har økt med beløpet til dokumentet:

Men varene kom ikke til lageret:

For å reflektere lagerkvittering vil vi legge inn en kvitteringsordre, for dette vil vi åpne en arbeidsplass Godkjennelse:

I det øverste utvalget må du velge et lager, hvoretter listen over ubehandlede bestillinger for behandling av kvitteringsordrer fylles ut. Vi ser at en ny ordre har dukket opp, velg den i listen og klikk Opprett ordre:

Skjemaet for et nytt dokument (nesten fullstendig utfylt) åpnes:

Du kan angi en spesifikk status for et dokument:

For automatisk å fylle ut antallet, kan du bruke knappen:

Om nødvendig kan lagerholderen registrere strekkoden til det valgte produktet direkte fra dokumentskjemaet, lage emballasje, redigere varedetaljer (legge til bilde, artikkelnummer, angi vekt og dimensjoner osv.):

For ytterligere bekreftelse kan du klikke på knappen Kryss av og beregne varene på nytt (ved hjelp av TSD, strekkodeskanner eller manuelt):

I det virkelige liv, oftest når han mottar et lager, utfører en lagermann følgende handlingssekvens:

ved hjelp av fraktdokumenter fra leverandøren, finner den nødvendige bestillingen i listen over bestillinger på Akseptarbeidsplassen,
basert på den funnet bestillingen, oppretter en kvitteringsordre,
utfører bestillingen, skriver ut varegodkjenningsskjemaet fra den (eller Kvittering for varer),
beregner varene brakt av leverandøren på nytt, legger inn dataene i et trykt skjema,
overfører data fra skjemaet til bestillingen (justerer mengdekolonnen, og eventuelt også emballasjen),
endrer dokumentet til status Akseptert, gjennomfører og lukker.

Her er en liste over alle tilgjengelige skjemaer fra kvitteringsordren:

En ny bestilling vises på den mottakende arbeidsplassen:

Nå kan vi bekrefte at varen faktisk kom til lageret:

For å analysere status for ordrer for registrering av aksept (dvs. for å sjekke om ordre er gitt for alle økonomiske dokumenter), kan du bruke rapporten Aksept av varer:

Utførelsen av operasjoner med å flytte mellom ordrelager og salg fra et slikt lager er demonstrert i videoopplæringen

Bedrifter som jobber med budsjettmidler må også ta hensyn til regelverk som regulerer kontanttransaksjoner.

Individuelle gründere kan ikke føre oversikt over slike kontanttransaksjoner i 1C. Men de er pålagt å føre en bok over inntekter og utgifter (KUDiR), siden dette dokumentet ikke regnes som et kontantdokument.

Kasse i 1C

1C-programmet har mange muligheter for fullstendig og korrekt arbeid med kontantdokumenter. Først må du velge riktig type kontantdokument. For å gjøre dette, gå til menypunktet "Bank og kasse" og velg deretter "Kontantdokumenter"

I dokumentet velger du type PKO (kontantordre) eller RKO (utgående kontantordre)

PKO (kontantordre)

Kasseboken i 1C 8.3 tilbyr et utvalg av ti typer kasseapparater for forskjellige introduksjonsoperasjoner:

Detaljhandel inntekter;
Betaling fra kjøper;
Retur fra leverandør;
Retur fra en ansvarlig person;
Motta kontanter fra banken;
Opptak av lån fra en bank;
Mottak av lån fra en motpart;
tilbakebetaling av et lån av en ansatt;
Tilbakebetaling av lånet av motparten;
Annen ankomst.

Med tittelen kan du umiddelbart forstå essensen av dokumentet.

Samtidig er PKO-dokumentet "Annen kvittering" universelt, men det bør bare brukes som en siste utvei hvis mottakstransaksjonen er atypisk.

RKO (utgiftskontantordre)

På mange måter er dette dokumentet dannet i analogi med PKO. I 1C er det følgende typer kasseapparater:

Utbetaling av lønn
Utstedelse til en ansvarlig person
Betaling til leverandør
Tilbakebetaling av lån til banken
Gå tilbake til kjøper
Kontantinnskudd til banken
Utbetaling av lønn etter oppgave
Betaling til en ansatt i henhold til en kontrakt
Tilbakebetaling av lånet til motparten
Utstedelse av lån til en motpart
Samling
Utstedelse av lån til en ansatt
Utbetaling av innskuddslønn
Andre utgifter

Kassebok i 1C 8.3

Kasseboken er dannet på grunnlag av PKO og RKO, som ble bokført på én virkedag. Som et resultat mottar vi en rapport om utførte kontanttransaksjoner.

Forhåndsrapport

Denne typen dokument er inkludert i "Kasse"-blokken

Den fylles ut som følger:

I «Forskudd»-fanen legger vi inn informasjon basert på det utstedte kontantoppgjøret.

I kategorien "Produkter" skriver du inn data om de kjøpte varene eller materialene.

Vi legger inn betaling for tidligere kjøpte varer i fanen "Betaling".

Betaling for varer med betalingskort

Anskaffelse (et annet navn for) er en moderne og utbredt metode for å betale for tjenester eller varer. I 1C utføres en slik operasjon som følger:

Dokumentet "Mottaksbestilling for varer" er ment å registrere varemottak på lageret før du legger inn følgedokumenter i informasjonsdatabasen, som forstås som "Mottak av varer og tjenester", "Retur av varer fra kjøper", " Varemottak fra behandling” eller “Forhåndsrapport” .

Dette dokumentet er praktisk å bruke for rask behandling av kvitteringer, for eksempel i tilfelle når leverandørens dokumenter kommer senere enn varene selv, eller av en eller annen grunn er det mer praktisk å behandle innføringen av disse dokumentene i informasjonsbasen senere.

Registrering av utstyrsmottakstransaksjoner ved bruk av en kvitteringsordre støttes ikke i konfigurasjonen.

Dette dokumentet kan også brukes til å dokumentere mottak av varer kjøpt av en ansvarlig person før han utsteder "Forhåndsrapport"-dokumentet.

Dokumentet "Mottaksordre for varer" kan utstedes for følgende typer transaksjoner:

Fra leverandør. I dette tilfellet registrerer dokumentet faktum om mottak av varer fra leverandøren til mottak av økonomiske kvitteringsdokumenter. I dette tilfellet kan dokumentet utarbeides uten å angi leverandørmotpart.

Fra kjøperen. I dette tilfellet registrerer dokumentet faktumet om retur av varer fra kjøperen til de økonomiske dokumentene for returen er utstedt. I dette tilfellet kan dokumentet utarbeides uten å angi motpart-kjøper.

Fra de ansvarlige. I dette tilfellet registrerer dokumentet faktum om mottak av varer fra den ansvarlige personen før utarbeidelsen av forhåndsrapporten.

Flytte. I dette tilfellet registrerer dokumentet faktum om mottak av varer på mottakslageret når de flyttes mellom lagre.

Fra resirkulering. I dette tilfellet registrerer dokumentet faktum om mottak av varer fra prosessoren til de økonomiske kvitteringsdokumentene er utstedt. I dette tilfellet kan dokumentet utarbeides uten å angi leverandørmotpart. Mottak av produkter og returavfall gjenspeiles på fanen "Produkter".

Dokumentet kan utformes med rett til å selge varer eller uten rett til å selge varer. Dette reguleres ved å sette flagget "Uten rett til å selge".

Hvis flagget "Uten rett til å selge" ikke er etablert, kan varer mottatt under en kvitteringsordre selges i engros eller detaljhandel, og også behandles.

Hvis flagget "Uten rett til å selge" etablert, vil salg av slike varer bare være mulig etter at dokumentet "Mottak av varer og tjenester", "Retur av varer fra kjøper" eller dokumentet "Forhåndsrapport" er utarbeidet på grunnlag av mottaksordren.

Ved kontering av bilaget «Mottaksordre for varer» øker antall varer på lageret (registeret «Vare på lager») og antall varer som er registrert for mottak («Varefordringsregisteret»). Deretter, når du utarbeider dokumentene "Mottak av varer og tjenester", "Retur av varer fra kjøper", "Mottak av varer fra behandling" eller dokumentet "Forhåndsrapport", avskrives mengden varemottak.

I dette tilfellet kan utførelsen av medfølgende dokumenter "Mottak av varer og tjenester", "Mottak av varer fra behandling", "Retur av varer fra kjøper" eller dokumentet "Forhåndsrapport" for en mottaksordre registreres i trinn, for eksempel med flere kvitteringsdokumenter fra ulike leverandører.

Det er også mulighet for å reservere varer ved registrering av dokumentet "Mottaksbestilling for varer". Den delen av varene som må reserveres ved mottak i henhold til en mottaksordre, utstedes ved bruk av dokumentet "Mottaksordre for varer" med flagget satt "Uten rett til å selge". Disse varene er i tillegg registrert i registeret "Varer i reserve i lager".

Samtidig, til tross for at varene er på lager, er de ikke til salgs. Retten til å selge disse varene erverves først etter at dokumentene "Mottak av varer og tjenester", "Retur av varer fra kjøper", "Mottak av varer fra behandling" eller dokumentet "Forhåndsrapport" er registrert for dem. Hvis dokumentet "Mottak av varer og tjenester" inneholder en kjøpers bestilling, vil varene automatisk bli reservert for den angitte kjøperens bestilling.

Ved registrering av dokumentet "Mottak av varer og tjenester" velges type kvittering "Etter bestilling" i dokumentet, og dokumentet "Mottaksordre for varer" med type operasjon "fra leverandør" er angitt. Dokumentet kan registrere en av følgende typer: kjøp, provisjon, behandling, utstyr.

Når du registrerer dokumentet "Retur av varer fra kjøper", velges typen kvittering "ved bestilling" i dokumentet og dokumentet "Kvittering for varer" med typen operasjon "fra kjøper" er angitt.

Ved registrering av dokumentet "Mottak av varer fra behandling" velges mottakstype "ved bestilling" i dokumentet, og dokumentet "mottak for varer" med type operasjon "fra behandling" er angitt.

Dokumentet «Forhåndsrapport» er utarbeidet på tilsvarende måte. I dette tilfellet kan bare de kvitteringsordrene som har form av en operasjon "fra en regnskapsfører" angis som kvitteringsordre. Informasjon om varer kjøpt ved bruk av kvitteringsordre fylles ut på fanen "Varer" i dokumentet "Forhåndsrapport".

Varer mottatt under en mottaksordre kan returneres inntil medfølgende dokumenter er utfylt. Retur av slike varer gjøres ved å bruke dokumentet "Kvitteringsordre for varer", som kan utstedes på grunnlag av en mottaksordre.

For å registrere kassedrift i 1C Regnskap 8.3 benyttes følgende dokumenter: kassemottak og utgiftsordre. Journalen for registrering av utgående og inngående kasseordrer i 1C ligger i punktet "Kontantdokumenter" i menyen "Bank og kasse".

For å opprette et nytt dokument, klikk på "Kvittering"-knappen i listeskjemaet som åpnes.

Settet med felt og transaksjoner som vises direkte avhenger av verdien spesifisert i feltet "Operasjonstype".

La oss se på hver type mer detaljert:

Som standard er debetkontoen 50.01 overalt - "Organisasjonens kontanter".

Kontokontantordre

For å opprette kontantoppgjør i listen over kontantdokumenter 1C 8.3, må du klikke på "Utsted"-knappen.

Utførelsen av dette dokumentet er praktisk talt ikke forskjellig fra kvittering i kassen. Settet med detaljer avhenger også av den valgte operasjonstypen.

Det eneste som er verdt å merke seg er at når du velger type lønnsbetalingstransaksjoner (unntatt kontraktsavtaler), må du i dokumentet velge en oppgave for utbetaling av lønn gjennom kassaapparatet. Nedbetalingsdokumentene angir også type betaling: nedbetaling av gjeld eller renter.

Kontantsaldogrense

For å angi en kassagrense, gå til den samme delen av katalogkortet "Organisasjoner". Vi har det i underseksjonen "Mer".

Denne veiledningen angir grensebeløp og gyldighetsperiode. Denne funksjonaliteten har gjort livet mye lettere for regnskapsførere å overholde loven.

Kassebok

1C:Regnskapsprogrammet implementerer funksjonaliteten til å lage en kassebok (skjema KO-4). er i journalen PKO og RKO. For å åpne den, klikk på "Kassebok"-knappen.

I rapportoverskriften angir du perioden (standard er gjeldende dag). Hvis programmet ditt opprettholder poster for mer enn én organisasjon, må det også angis. I tillegg kan du om nødvendig velge en spesifikk divisjon som kasseboken skal genereres for.

For mer detaljerte rapportinnstillinger, klikk på "Vis innstillinger"-knappen.

Her kan du spesifisere hvordan kassaboken skal genereres og noen av innstillingene for utformingen i 1C.

Etter at du har gjort endringer i innstillingene for denne rapporten, klikker du på "Generer".

Som et resultat vil du motta en rapport med alle kontantbevegelser i kassen, samt saldo ved start/slutt av dagen og saldo.

Kontantbeholdning i 1C 8.3 Regnskap

Prosedyren for å gjennomføre en kasseregistrering er beskrevet i ordre fra finansdepartementet i Den russiske føderasjonen nr. 49 datert 13. juni 1995.

Dessverre, i 1C 8.3-programmet er det ingen kontantbeholdningsrapport i INV-15-skjemaet. Denne forespørselen er allerede foreslått til 1C-selskapet. Kanskje en dag vil de fullføre programmet, men foreløpig må regnskapsførere ta opp kassen manuelt.

Du kan laste ned skjemaet og prøven for å fylle ut INV-15 på.

Den raskeste og mest effektive måten å løse dette problemet på er å bestille behandling for dannelsen av INV-15 fra en spesialist. Denne behandlingen vil ikke bare spare mye tid, men vil også redusere påvirkningen fra den menneskelige faktoren, noe som vil unngå feil.

Treningsvideo

Se også videoinstruksjoner for registrering av kontanttransaksjoner i 1C 8.3: