Счет - это документ, на основании которого покупатели оплачивают задолженность продавцам. В нем указывают банковские реквизиты продавца, сумму оплаты и наименование товаров, работ и услуг. Счет на оплату в 1С 8.2 формируют несколькими способами. Как выставить счет в 1С 8.2 читайте в этой статье.

Счет на оплату в 1С 8.2 можно создать двумя способами:

1. Ручным заполнением;
2. Автоматическим заполнением.

При первом способе данные по покупателю и передаваемым товарам (работам, услугам) вводятся вручную. При втором способе счет заполняется автоматически на основании:

• Реализации товаров и услуг;
• Отчета комитенту о продажах.

Формирование счета вручную

Шаг 1. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату покупателю

Зайдите в раздел «Продажа» (1) и нажмите на ссылку «Счет» (2). Откроется окно для создания счета на оплату в 1С 8.2.

В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (3). Откроется окно для заполнения документа.

Шаг 2. Заполните счет в 1С 8.2 необходимыми данными

В открывшемся окне заполните поля:

• «Организация» (4). Укажите вашу организацию;
• «Контрагент» (5). Укажите покупателя, которому выставляете оплату;
• «Договор» (6). Выберете договор с покупателем;
• «Склад» (7). Укажите склад, с которого отгружаете товары.

В закладке «Товары» (8) нажмите кнопку «+» (9) для заполнения данных по товарной номенклатуре. Далее нажмите кнопку «…» (10) для подбора нужных товаров из справочника «Номенклатура».

В открывшемся справочнике кликните на нужный товар (11) и нажмите кнопку «Выбрать» (12). Выбранный товар появится в поле «Номенклатура».

По выбранной номенклатуре укажите:

• Количество товара (13);
• Его продажную цену (14);
• Ставку НДС (15).

Для сохранения документа нажмите кнопку «Записать» (16). Для того чтобы распечатать документ, нажмите «Счет на оплату» (17). Откроется его печатная форма.

Шаг 3. Распечатайте счет в 1С 8.2

В открывшейся печатной форме нажмите кнопку «Печать» (18). Документ отправлен на принтер.

Создание счета от документа

Шаг 1. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату от документа «Реализация товаров и услуг»

Зайдите в раздел «Продажа» (1) и нажмите на ссылку «Реализация товаров и услуг» (2). Откроется окно с ранее созданными реализациями.

В открывшемся окне кликните правой клавишей мыши на реализации (3), от которой хотите создать документ. Через ссылку «На основании» (4) перейдите к ссылке «Счет на оплату покупателю» (5) и кликните по ней. Откроется заполненная форма документа.

Документ полностью сформирован. Для его сохранения нажмите кнопку «Записать» (6). Чтобы его распечатать нажмите кнопку «Счет на оплату» (7).

Шаг 2. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату от документа «Отчет комитенту»

Если вам нужно выставить счет комитенту на комиссионное вознаграждение, то вы можете сформировать его от документа «Отчет комитенту». Для этого зайдите в раздел «Покупка» (8) и нажмите на ссылку «Отчет комитенту (принципалу)» (9). Откроется окно с ранее созданными отчетами.

В открывшемся окне выберете отчет (10), от которого хотите создать документ. Кликните на него правой клавишей мышки. Через ссылку «На основании» (11) перейдите к ссылке «Счет на оплату покупателю» (12) и кликните по ней. Откроется заполненная форма счета.

Документ для комитента полностью сформирован. Для его сохранения нажмите кнопку «Записать» (13). Чтобы его распечатать нажмите кнопку «Счет на оплату» (14).

План счетов 1С 8.3 — объект метаданных, часть механизма бухгалтерского учета, хранящий в себе список счетов для отражения бухгалтерских операций. План счетов внешне похож на обычный , однако он имеет ряд отличий. Рассмотрим его особенности и .

Данная статья написана для программистов 1С. Если Вы обычный пользователь программы 1С и Вам интересен список счетов, то Вам сюда: бухгалтерский план счетов (2017 год) .

Особенности и настройка плана счетов в 1С

Начнем рассмотрение особенностей настройки со вкладки Данные плана счетов :

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Первое, на что хочется обратить внимание, — особые настройки нумерации плана счетов. Маска кода позволяет задать настройки нумерации по шаблону. Например, если указана маска @@@.@@.@, то код в системе будет храниться в виде 123.12.1. Даже если Вы не укажите какие-либо из полей, система допишет в пустые поля значения ноль. Маска кода позволяет задавать в системе правильную сортировку плана счетов.

Значение маски кода может формироваться из следующих символов:

• ! – любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
• 9 – допустимо ввести произвольный символ цифры;
• # – допустимо ввести произвольный символ цифры, или — (знак минус), или + (знак плюс), или пробел;
• N – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры);
• U – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры), и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
• >X (латинского алфавита) – допустимо ввести произвольный символ;
• @ – допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) в верхнем регистре или пробел.

Флаг Автопорядок по коду плана счетов — система сама генерирует значение стандартного реквизита Порядок . В противном случае необходимо генерировать порядок программно самостоятельно.

Следующая ключевая особенность планов счетов 1С 8.2 — наличие Признаков учета . Механизм признаков учета плана счетов позволяет разграничить ведение учета по определенным счетам. Например, вести ли валютный учет по данному счету или нет. Признак учета потом привязывается в измерении регистра бухгалтерии.

Чтобы выставить счет в 1с Предприятие 8.3 нужно cоздать новый документ, указать реквизиты контрагента, вписать наименование, стоимость и количество товаров, отгружаемых покупателю, заполнить данные об НДС, сохранить и провести документ. Только после этого его можно распечатать.

Читайте в статье:

Счет – это документ на основании которого покупатель перечисляет деньги продавцу товаров, работ или услуг. Он может быть выставлен как до их отгрузки (на предоплату), так и после. В счете указывают наименование товаров, работ или услуг, их стоимость и реквизиты для зачисления денег.

Как сделать счет на оплату в 1с 8.3? Для этого необходимо пройти 4 шага.

Шаг 1. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 Предприятие

Счет в программе 1С 8.3 Предприятие находится в разделе «Продажи» (2) главного меню слева. Название вкладки «Счета покупателям» (2).

Кликнув на вкладку «Счета покупателям» вы попадете в меню программы, предназначенное для ввода информации, которая будет отражена в счете. Нажмите кнопку «Создать» (3).

Шаг 2. Как заполнить основные реквизиты счета в 1С 8.3 Предприятие

Здесь необходимо указать:

1. Дату счета.
2. Контрагента, которому будет выставлен счет.
3. Договор по которому выставляется счет. Если договора нет нажмите кнопку «Новый». В этом случае вместо договора в документе будут указаны реквизиты счета (номер и дата), который вы выставляете.
4. Дату до которой счет должен быть оплачен.
5. Пометку состояния оплаты счета (оплачен, не оплачен, оплачен частично).
6. НДС (сверх цены, внутри цены, без НДС).
7. Скидка по счету, если вы ее предоставляете.

Шаг 3. Как заполнить данные счета в 1С 8.3 Предприятие

Далее нажимаем кнопку «Добавить» и вводим характеристики товара (работ или услуг), который должен быть оплачен покупателем. Если товар уже зарегистрирован в программе (например, при его оприходовании) достаточно выбрать его наименование из выпадающего списка. Если товара нет, нажмите в выпадающем списка знак «+» и зарегистрируйте товар (введите его название, количество, стоимость).

Заполните поля:

1. Название товара.
2. Его количество.
3. Цена за единицу товара.
4. Общая стоимость товара (будет рассчитана автоматически).
5. Ставка НДС (или указание «без НДС»).
6. Сумма НДС (будет рассчитана автоматически).
7. Общая сумма к оплате по счету (будет рассчитана автоматически).
8. Нажмите кнопку «Провести и закрыть».

После нажатия кнопки «Провести и закрыть» счет появится в общем списке всех счетов, выставленных вашей компанией покупателям. Теперь вы можете его распечатать или сохранить в файл.

Шаг 4. Как распечатать счет в 1С 8.3 Предприятие

Из общего списка счетов, выставленных вашей организацией, выбираем тот, который хотим распечатать. Для этого кликаем мышкой на счет и он выделяется желтым (1), нажимаем кнопку «Печать» (2) и выбираем один из предложенных способов печати.

Анализируя вопросы и проблемы пользователей программы 1С 8.3, мы пришли к выводу, что довольно таки популярной и востребованной является тема составления документов с использованием программы 1С. Поэтому наша статья о том, как выписать один из наиболее частых документов - счет в 1С 8.3. Надеюсь, она Вам будет интересна и полезна.

Начнем с понятия и значения счета.

Это документ, который продавец выставляет покупателю для оплаты последним купленного товара или для перечисления аванса (предоплаты) в счет будущих поставок. Таким образом, в счете должны быть обязательно указаны платежные реквизиты продавца, чтобы покупатель смог осуществить перевод денежных средств, а именно:

Номер и дата;
- название организации или ИП;
- ИНН/КПП;
- банковские реквизиты (наименование банка, БИК, кор/счет, номер счета компании);
- наименование товаров, (услуг), их количество, стоимость, валюта, единица измерения;
- сумма к оплате и сумма НДС.

Обратите внимание! Счет не является первичным документом, потому что его выставление - это не хозяйственная операция, а лишь предложение продавца покупателю. В принципе, если стороны заключают межу собой договор, то счет выставлять не обязательно.

Когда счет необходим.

А вот когда отдельный договор отсутствует, то при заключении сделки счет может выступать в качестве оферты, в которой излагаются все основные условия договора. Оплата покупателем оферты будет подтверждением принятия условий договора.

Что такое счет-договор.

Все чаще в хозяйственной деятельности встречается понятие счет-договор, который, по сути, является аналогом оферты. Счет-договор подтверждает факт осуществления сделки и предварительную договоренность о ее проведении. В нем, помимо реквизитов, необходимых для счета, прописываются условия договора: срок действия, условия оплаты и доставки, ответственность сторон и т.д. Счет-договор требует подписи обоих сторон, поэтому составляется в двух экземплярах. Кстати, многие фирмы выставляют счета-договоры в одном экземпляре с печатью и подписью только поставщика. Правда в этом случае обязательным будет пункт, что в случае оплаты заказчиком, счет-договор считается заключенным и заказчик согласен со всеми его условиями. Образец счета-договора смотри .

Нужно ли хранить счета.

Очень много вопросов возникает у бухгалтеров по поводу хранения счетов. Дело в том, что в законодательной базе этого нигде не прописано. Счет не является первичным документом, поэтому никаких требований по хранению к нему нет. Однако если это был разовый платеж и в качестве основания был указан именно счет, особенно, если это была предварительная оплата и первичные документы еще не получены, то в спорных ситуациях счет послужит основанием для урегулирования проблемы между поставщиком и покупателем. Я бы посоветовала сохранить документ до завершения всех работ по договору, в соответствии с которым он был выставлен. Что касаемо хранения счетов-договоров, то они должны оставаться в архиве компании в течение пяти лет, согласно общим правилам хранения бухгалтерских документов.

Формирование счета в 1С 8.3.

А теперь непосредственно перейдем к формированию счета на оплату покупателям в программе.
Заходим в меню «Покупки и продажи» и выбираем пункт «Счета покупателям» .

Нажимаем кнопку «Создать»

Заполняем «шапку» открытого документа.

1. Дата создания счета устанавливается по умолчанию, но если это необходимо, то ее можно откорректировать.
2. Поле «Организация» заполняется автоматически.
3. Выбрать «Контрагента» можно из соответствующего меню «Покупатели», или ввести нового при отсутствии его в базе.
4. Указывается номер договора, на основании которого вставляется счет, и вид договора - в данном случае значение будет «с покупателем».

Теперь приступаем к заполнению табличной части.

5. Вкладка «Товары и услуги» , кнопка «Добавить» , далее из группы номенклатуры необходимо выбрать товар(услуга), проставляем количество товара и стоимость.

/
Универсальные механизмы, сервисные функции

Возможности настройки планов счетов в конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 8

Для некоторых счетов, такие как счета 2-го класса, счета взаиморасчетов, кассы , могут быть настроены субконто в зависимости от особенностей того или иного предприятия. В данной статье будет рассмотрен порядок действий, необходимый для выполнения настройки субконто для счетов плана счетов .

Приведенные в методиках рекомендации моделировались в конфигурации « Бухгалтерия для Украины », редакция 1.1. Данная методика применима также для конфигураций « Управление торговым предприятием для Украины », редакция 1.1 и « Управление производственным предприятием для Украины », редакции 1.2.

В типовой конфигурации программы «Бухгалтерия для Украины» заданы предопределенные виды субконто. Кроме поставляемых в типовой конфигурации субконто, можно самостоятельно завести неограниченное количество дополнительных видов субконто, которые могут использоваться для организации аналитического учета по счетам.

Для создания нового субконто необходимо открыть план видов характеристик «Виды субконто хозрасчетные» (меню «Предприятие» - «Планы счетов»), добавить новую строку в списке и ввести название и тип субконто.

Пример создания нового произвольного вида субконто

Допустим, необходимо создать новый вид субконто, такой как «Прочие объекты учета». При выборе типа значения рекомендуется оставить предложенный по умолчанию тип значения «Справочник ссылка: Субконто».

Ввести значения нового субконто можно непосредственно в плане видов характеристик «Виды субконто хозрасчетные», нажав кнопку «Перейти».

Выбрав нужный вид субконто и настроив ведение суммового и/или количественного учета, необходимо сохраните изменения.

После чего в проводках по счету можно будет указывать значения вновь введенного субконто, заданные предварительно. Также, вводить новые значения субконто можно непосредственно при вводе проводки .

В таком же порядке можно создавать разнообразные виды субконто с осмысленными названиями, что позволит к разным счетам прикреплять разные виды субконто и вести разные списки субконто.

Пример создания нового составного вида субконто

Допустим, необходимо создать новый вид субконто, такой, который позволяет выбирать данные, как по сотрудникам организаций, так и по контрагентам. При выборе типа значения необходимо установить признак «Составной тип данных» и указать необходимые типы значений - в данном случае это тип значения « Физические лица » и «Контрагенты».

Затем в плане счетов (меню «Предприятие» - «Планы счетов») следует добавить созданный вид субконто к нужным счетам.