En faktura er et dokument som kjøpere betaler gjeld til selgere på grunnlag av. Den angir selgerens bankdetaljer, betalingsbeløpet og navnet på varer, verk og tjenester. En faktura for betaling i 1C 8.2 genereres på flere måter. Hvordan utstede en faktura i 1C 8.2, les denne artikkelen.

En faktura for betaling i 1C 8.2 kan opprettes på to måter:

1. Manuell fylling;
2. Automatisk fylling.

I den første metoden legges data om kjøperen og de overførte varene (verk, tjenester) inn manuelt. I den andre metoden fylles kontoen ut automatisk basert på:

• Salg av varer og tjenester;
• Salgsrapport til avsender.

Opprette en faktura manuelt

Trinn 1. Opprett en faktura i 1C 8.2 for betaling til kjøper

Gå til "Salg"-delen (1) og klikk på "Konto"-lenken (2). Et vindu åpnes for å opprette en faktura for betaling i 1C 8.2.

I vinduet som åpnes, klikk på "Legg til"-knappen (3). Et vindu åpnes der du kan fylle ut dokumentet.

Trinn 2. Fyll ut kontoen i 1C 8.2 med nødvendige data

Fyll ut feltene i vinduet som åpnes:

• "Organisasjon" (4). Vennligst oppgi organisasjonen din;
• «Motpart» (5). Spesifiser kjøperen du fakturerer til;
• "Traktat" (6). Velg en avtale med kjøperen;
• "Lager" (7). Angi lageret du sender varene fra.

I kategorien "Produkter" (8), klikk på "+"-knappen (9) for å fylle ut dataene om produktutvalget. Klikk deretter på "..."-knappen (10) for å velge de nødvendige produktene fra "Nomenklatur"-katalogen.

I katalogen som åpnes, klikk på ønsket produkt (11) og klikk på "Velg"-knappen (12). Det valgte produktet vil vises i "Vare"-feltet.

For det valgte elementet, vennligst oppgi:

• Mengde varer (13);
• Hans salgspris (14);
• momssats (15).

For å lagre dokumentet, klikk på "Lagre"-knappen (16). For å skrive ut dokumentet, klikk "Faktura for betaling" (17). Et utskrivbart skjema åpnes.

Trinn 3. Skriv ut fakturaen i 1C 8.2

I det trykte skjemaet som åpnes, klikk på "Skriv ut"-knappen (18). Dokumentet er sendt til skriveren.

Opprette en faktura fra et dokument

Trinn 1. Opprett en faktura i 1C 8.2 for betaling fra dokumentet "Salg av varer og tjenester"

Gå til delen "Salg" (1) og klikk på lenken "Salg av varer og tjenester" (2). Et vindu åpnes med tidligere opprettede implementeringer.

I vinduet som åpnes høyreklikker du på implementeringen (3) som du vil lage et dokument fra. Ved å bruke lenken "Basert på" (4), gå til koblingen "Faktura for betaling til kjøper" (5) og klikk på den. Det utfylte dokumentskjemaet åpnes.

Dokumentet er ferdig utformet. For å lagre den, klikk på "Record"-knappen (6). For å skrive den ut, klikk på knappen "Faktura for betaling" (7).

Trinn 2. Opprett en faktura i 1C 8.2 for betaling fra dokumentet "Rapport til rektor"

Hvis du trenger å utstede en faktura til rektor for en provisjon, kan du generere den fra dokumentet "Rapporter til rektor". For å gjøre dette, gå til "Kjøp"-delen (8) og klikk på lenken "Rapporter til rektor (rektor)" (9). Et vindu med tidligere opprettede rapporter åpnes.

I vinduet som åpnes velger du rapporten (10) som du vil opprette et dokument fra. Klikk på den med høyre museknapp. Bruk lenken "Basert på" (11), gå til lenken "Faktura for betaling til kjøper" (12) og klikk på den. Det utfylte fakturaskjemaet åpnes.

Dokumentet for forpliktelsen er fullstendig utformet. For å lagre den, klikk på "Record"-knappen (13). For å skrive den ut, klikk på knappen "Faktura for betaling" (14).

Kontoplan 1C 8.3 er et metadataobjekt, en del av regnskapsmekanismen, som lagrer en kontoliste for å reflektere regnskapstransaksjoner. Kontoplanen ligner på en vanlig konto, men den har en rekke forskjeller. La oss se på funksjonene og...

Denne artikkelen ble skrevet for 1C-programmerere. Hvis du er en vanlig bruker av 1C-programmet og er interessert i en kontoliste, så her er det: regnskapskontoplan (2017).

Funksjoner og oppsett av kontoplanen i 1C

La oss begynne å se på konfigurasjonsfunksjonene fra fanen Data kontooversikt:

Få 267 videotimer på 1C gratis:

Det første du vil være oppmerksom på er de spesielle innstillingene for nummereringen av kontoplanen. Kode maske lar deg angi nummereringsinnstillinger ved hjelp av en mal. For eksempel, hvis masken @@@.@@.@ er spesifisert, vil koden i systemet lagres som 123.12.1. Selv om du ikke spesifiserer noen av feltene, vil systemet legge til nullverdier til de tomme feltene. Kodemasken lar deg spesifisere riktig sortering av kontoplanen i systemet.

Kodemaskeverdien kan dannes av følgende tegn:

• ! – ethvert inntastet tegn konverteres til store bokstaver;
• 9 – det er tillatt å skrive inn et vilkårlig siffertegn;
• # – det er akseptabelt å skrive inn et vilkårlig siffertegn, eller - (minustegn), eller + (plusstegn), eller mellomrom;
• N – det er akseptabelt å skrive inn alle alfanumeriske tegn (bokstaver eller tall);
• U – alle alfanumeriske tegn (bokstaver eller tall) kan legges inn, og alle tegn som legges inn konverteres til store bokstaver;
• >X (latinsk alfabet) – det er tillatt å skrive inn et vilkårlig tegn;
• @ – det er tillatt å skrive inn alle alfanumeriske tegn (bokstaver eller tall) med store bokstaver eller et mellomrom.

Flagg Autobestilling etter kontoplankode— systemet selv genererer verdien av standardattributtet Rekkefølge. Ellers må du generere bestillingen programmatisk selv.

Neste nøkkelfunksjon kontoplaner 1C 8.2- Tilgjengelighet Regnskapsfunksjoner. Mekanismen for regnskapsegenskaper til kontoplanen lar deg skille mellom regnskap for visse kontoer. For eksempel om du skal føre valutaoppføringer for denne kontoen eller ikke. Regnskapskarakteristikken knyttes da til regnskapsregisterdimensjonen.

For å utstede en faktura i 1C Enterprise 8.3, må du opprette et nytt dokument, angi detaljene til motparten, angi navn, kostnad og mengde varer som er sendt til kjøperen, fylle ut mva-informasjon, lagre og poste dokumentet. Først etter dette kan den skrives ut.

Les artikkelen:

En faktura er et dokument som kjøperen overfører penger på til selgeren av varer, verk eller tjenester. Det kan utstedes både før sending (for forskuddsbetaling) og etter. Fakturaen angir navnet på varer, verk eller tjenester, deres kostnader og detaljer for kreditering av penger.

Hvordan lage en faktura for betaling i 1s 8.3? For å gjøre dette må du gå gjennom 4 trinn.

Trinn 1. Slik utsteder du en faktura for betaling i 1C 8.3 Enterprise

Kontoen i 1C 8.3 Enterprise-programmet er plassert i "Salg"-delen (2) i hovedmenyen til venstre. Navnet på fanen "Kundekontoer" (2).

Ved å klikke på fanen "Kundefakturaer" kommer du til programmenyen beregnet på å legge inn informasjon som skal gjenspeiles i fakturaen. Klikk på "Opprett"-knappen (3).

Trinn 2. Slik fyller du ut de grunnleggende kontodetaljene i 1C 8.3 Enterprise

Her må du angi:

1. Fakturadato.
2. Motparten som fakturaen vil bli utstedt til.
3. Avtalen som fakturaen er utstedt under. Hvis det ikke er noen kontrakt, klikk på "Ny"-knappen. I dette tilfellet, i stedet for kontrakten, vil dokumentet angi detaljene for fakturaen (nummer og dato) som du utsteder.
4. Datoen da fakturaen skal være betalt.
5. Fakturabetalingsstatus (betalt, ubetalt, delvis betalt).
6. mva (over prisen, inne i prisen, eksklusiv mva).
7. Fakturarabatt hvis du gir en.

Trinn 3. Hvordan fylle ut kontodetaljer i 1C 8.3 Enterprise

Klikk deretter på "Legg til"-knappen og skriv inn egenskapene til produktet (arbeidet eller tjenesten) som må betales av kjøperen. Hvis produktet allerede er registrert i programmet (for eksempel når det legges ut), velg bare navnet fra rullegardinlisten. Hvis det ikke er noe produkt, klikker du på "+"-tegnet i rullegardinlisten og registrerer produktet (skriv inn navn, mengde, pris).

Fyll ut feltene:

1. Produktnavn.
2. Dens mengde.
3. Enhetspris.
4. Totalkostnad for varen (beregnes automatisk).
5. MVA-sats (eller angivelse "ekskl. mva").
6. MVA-beløp (beregnes automatisk).
7. Det totale skyldige beløpet på fakturaen (beregnes automatisk).
8. Klikk på "Legg ut og lukk"-knappen.

Etter å ha klikket på «Legg ut og lukk»-knappen, vil fakturaen vises i den generelle listen over alle fakturaer som er utstedt av din bedrift til kunder. Nå kan du skrive det ut eller lagre det i en fil.

Trinn 4. Slik skriver du ut en faktura i 1C 8.3 Enterprise

Fra den generelle listen over fakturaer utstedt av organisasjonen din, velg den du vil skrive ut. For å gjøre dette, klikk på fakturaen og den vil bli uthevet i gult (1), trykk på "Skriv ut"-knappen (2) og velg en av de foreslåtte utskriftsmetodene.

Ved å analysere spørsmålene og problemene til brukere av 1C 8.3-programmet, kom vi til den konklusjon at emnet for å utarbeide dokumenter ved hjelp av 1C-programmet er ganske populært og etterspurt. Derfor handler artikkelen vår om hvordan du utsteder et av de vanligste dokumentene - en faktura i 1C 8.3. Jeg håper du finner det interessant og nyttig.

La oss starte med konseptet og betydningen av å telle.

Dette er et dokument som selger utsteder til kjøper for å betale for sist kjøpte varer eller for å overføre et forskudd (forskuddsbetaling) mot fremtidige leveranser. Dermed må fakturaen nødvendigvis angi selgerens betalingsdetaljer slik at kjøperen kan overføre midler, nemlig:

Antall og dato;
- navnet på organisasjonen eller individuell gründer;
- INN/KPP;
- bankdetaljer (banknavn, BIC, korrespondent/konto, firmakontonummer);
- navn på varer, (tjenester), deres mengde, pris, valuta, måleenhet;
- beløp som skal betales og merverdiavgiftsbeløp.

Merk! En faktura er ikke et primærdokument, fordi utstedelsen ikke er en forretningstransaksjon, men kun et tilbud fra selgeren til kjøperen. I prinsippet, hvis partene inngår en avtale seg imellom, er det ikke nødvendig å utstede en faktura.

Når en konto er nødvendig.

Men når det ikke er en separat avtale, kan fakturaen fungere som et tilbud når du inngår en transaksjon, som angir alle hovedvilkårene i avtalen. Betaling fra kjøper av tilbudet vil være en bekreftelse på aksept av vilkårene i kontrakten.

Hva er en fakturaavtale?

I økende grad møter vi i forretningsaktiviteter konseptet med en fakturaavtale, som faktisk er en analog av et tilbud. Fakturaavtalen bekrefter transaksjonens faktum og den foreløpige avtalen om gjennomføringen. I tillegg til detaljene som kreves for fakturaen, spesifiserer den vilkårene for avtalen: gyldighetsperiode, betalings- og leveringsbetingelser, partenes ansvar, etc. Fakturaavtalen krever underskrift fra begge parter, derfor er den utformet i to eksemplarer. Mange bedrifter utsteder forresten fakturaavtaler i ett eksemplar med segl og signatur fra kun leverandøren. Riktignok vil klausulen i dette tilfellet være obligatorisk at hvis kunden betaler, anses fakturaavtalen som inngått og kunden godtar alle vilkårene. Se eksempel på fakturaavtale.

Må jeg beholde fakturaer?

Regnskapsførere har mange spørsmål om lagring av kontoer. Faktum er at dette ikke står noe sted i lovverket. En faktura er ikke et primærdokument, så det er ingen lagringskrav for den. Men hvis dette var en engangsbetaling og fakturaen ble angitt som grunnlag, spesielt hvis det var en forskuddsbetaling og hoveddokumentene ennå ikke er mottatt, vil fakturaen i kontroversielle situasjoner tjene som grunnlag for å løse problemet problem mellom leverandør og kjøper. Jeg vil råde deg til å beholde dokumentet til alt arbeid i henhold til kontrakten som det ble tilbudt under, er fullført. Når det gjelder oppbevaring av fakturaavtaler, skal de oppbevares i selskapets arkiv i fem år, i samsvar med de alminnelige reglene for oppbevaring av regnskapsdokumenter.

Opprette en konto i 1C 8.3.

La oss nå gå direkte videre til å generere en faktura for betaling til kunder i programmet.
Gå til menyen "Kjøp og salg" og velg elementet "Kundekontoer" .

trykk på knappen "Skape"

Vi fyller ut "overskriften" til det åpne dokumentet.

1. Datoen for opprettelse av faktura er satt som standard, men om nødvendig kan den justeres.
2. Feltet "Organisasjon" fylles ut automatisk.
3. Du kan velge "Motpart" fra den tilsvarende "Kjøpere"-menyen, eller angi en ny hvis den ikke er i databasen.
4. Nummeret på avtalen som fakturaen er satt inn på grunnlag av og typen avtale er angitt - i dette tilfellet vil verdien være "med kjøperen".

La oss nå begynne å fylle ut tabelldelen.

5. Tab "Varer og tjenester" , knappen "Legg til", så må du velge et produkt (tjeneste) fra produktgruppen, angi produktets mengde og kostnaden.

/
Universelle mekanismer, servicefunksjoner

Mulighet for å sette opp kontoplaner i konfigurasjoner på 1C:Enterprise 8-plattformen

For noen kontoer, for eksempel 2. klasses kontoer, gjensidige oppgjørskontoer, kasseapparater, kan underkontoer konfigureres avhengig av egenskapene til en bestemt bedrift. Denne artikkelen vil diskutere prosedyren som kreves for å sette opp en underkonto for kontoplankontoer.

Anbefalingene gitt i metodene ble modellert i "Accounting for Ukraine"-konfigurasjonen, utgave 1.1. Denne metoden er også anvendelig for konfigurasjonene "Administrasjon av et handelsforetak for Ukraina", utgave 1.1 og "Administrasjon av et produksjonsbedrift for Ukraina", utgave 1.2.

I standardkonfigurasjonen av "Regnskap for Ukraina"-programmet er forhåndsdefinerte typer underkontoer spesifisert. I tillegg til subcontos som leveres i en standardkonfigurasjon, kan du uavhengig opprette et ubegrenset antall ekstra typer subcontos som kan brukes til å organisere analytisk regnskapsføring av kontoer.

For å opprette en ny underkonto, må du åpne planen for egenskapstyper "Typer av selvregnskapsunderkontoer" (menyen "Bedrift" - "Kontooversikter"), legg til en ny linje i listen og skriv inn navn og type underkonto.

Et eksempel på å lage en ny tilpasset type subconto

La oss si at du må opprette en ny type subconto, for eksempel "Andre regnskapsobjekter". Når du velger en verditype, anbefales det å beholde standardverditypen "Kataloglenke: Subconto".

Du kan angi verdiene til den nye subcontoen direkte når det gjelder typer egenskaper "Typer of subconto self-supporting" ved å klikke på "Go"-knappen.

Etter å ha valgt ønsket type underkonto og satt opp total- og/eller kvantitativt regnskap, må du lagre endringene.

Deretter vil det i kontotransaksjoner være mulig å indikere de tidligere spesifiserte verdiene for den nylig angitte subcontoen. Du kan også legge inn nye subconto-verdier direkte når du legger inn en transaksjon.

I samme rekkefølge kan du opprette ulike typer subcontos med meningsfulle navn, som lar deg knytte ulike typer subcontos til forskjellige kontoer og vedlikeholde forskjellige lister over subcontos.

Et eksempel på å lage en ny sammensatt subconto-visning

La oss si at du må opprette en ny type underkonto, en som lar deg velge data både for ansatte i organisasjoner og for entreprenører. Når du velger en verditype, må du angi avmerkingsboksen "Sammensatt datatype" og spesifisere de nødvendige verditypene - i dette tilfellet er dette verditypene "Individualer" og "Motparter".

Deretter i kontoplanen (menyen "Bedrift" - "Kontooversikter") bør du legge til den opprettede subconto-typen til de nødvendige kontoene.