Forretningsideer 

Grunnleggende HR-regnskapsinnstillinger. Grunnleggende HR-regnskapsinnstillinger Hvordan korrigere personellnummer i 1s 8.3

Timelisten er et dokument som vi utarbeider månedlig. Og selvfølgelig var det upraktisk for en regnskapsfører før – før timeskjemaet dukket opp i 1C 8.3 – å fylle det ut i Excel-tabeller. Nå genereres timelisten i 1C 8.3, men ikke alle vet hvor de skal finne den. Etter å ha lest denne artikkelen vil du ikke ha noen spørsmål igjen.

Du vil lære:

  • hvordan lage en timeliste i 1C 8.3;
  • hva dette dokumentet er;
  • hvordan fylle ut en timeliste i 1C 8.3 Regnskap.

Plikten til å føre journal over arbeidstiden til hver ansatt er fastsatt av art. 91 Den russiske føderasjonens arbeidskode. Hvis registre ikke oppbevares, kan reguleringsmyndighetene holde arbeidsgiveren ansvarlig for brudd på arbeidslovgivningen i form av en advarsel eller en bot (del 1 av artikkel 5.27 i den russiske føderasjonens kode for administrative lovbrudd):

  • fra 1000 til 5000 rubler. - for tjenestemenn og individuelle gründere med ansatte;
  • fra 30 000 til 50 000 gni. - for organisasjoner.

Det er ingen timeliste blant de obligatoriske dokumentene som brukes av organisasjonen. Arbeidstiden til ansatte kan tas i betraktning av et annet dokument utviklet uavhengig og godkjent av regnskapsprinsippet.

Imidlertid er det timelisten som har blitt godt etablert i strømmen av forretningsdokumenter siden den tiden da de enhetlige skjemaene T-12 og T-13 utviklet av Statens statistikkkomité i Den russiske føderasjonen (Resolusjon fra Statens statistikkkomité fra den russiske føderasjonen datert 5. januar 2004 N 1) var obligatoriske for bruk. I dag brukes disse skjemaene, med mindre modifikasjoner, av arbeidsgivere overalt. De er praktiske og informative.

En timeliste i 1C er det primære dokumentet som regnskapsføreren beregner lønn, feriepenger og reisegodtgjørelse på grunnlag av. Det er en tabell hvor alt tilstedeværelse og fravær av ansatte i løpet av måneden noteres, antall arbeidstimer per dag, og årsaker til fravær fra arbeidsplassen.

Timelisten fylles ut av en ansatt autorisert av leder, eller av en ansatt som har ansvar for å vedlikeholde timelisten. Oftest er dette avdelingsledere som kjenner til planene og oppgavene til sine underordnede, eller ansatte som er spesielt utnevnt til stillingen som tidtaker.

En regnskapsfører utarbeider som regel ikke timeliste, men mottar ferdig informasjon i slutten av måneden og lager på bakgrunn av den en lønnsliste. Timelister arkiveres i egne mapper og kan lagres i regnskapsavdelingen sammen med lønnsdokumenter. Den totale holdbarheten til timelister er 5 år, for ansatte med skadelige og vanskelige arbeidsforhold - 75 år (ordre fra Den russiske føderasjonens kulturdepartement datert 25. august 2010 N 558).

Timeliste i 1s 8.3 Regnskap: hvor finner du

I Regnskap 8.3 er en timeliste mer en rapport enn et arbeidsdokument. Timelisten fylles ut automatisk basert på dataene Produksjonskalender og dokumenter Ferie Og Sykefravær . Det tas også hensyn til personaldokumenter Rekruttering Og Avskjedigelse .

i 1C 8.3 Regnskap finnes i avsnittet Lønn og personal – Personaljournal – HR-rapporter – Timelister.

Produksjonskalender

fylt ut iht Produksjonskalender i henhold til en 40 timers arbeidsukeplan.

Innebygd Produksjonskalender kan ikke tilpasses eller endres, siden den er satt sammen i samsvar med helligdager og overføringer av helger for året godkjent av dekretene fra regjeringen i den russiske føderasjonen. Men om nødvendig, for eksempel for å ta hensyn til en ekstra ferie fastsatt av regjeringen i regionen i Den russiske føderasjonen, Produksjonskalender kan endre.

For å gjøre justeringer, gå til Hovedmeny – Alle funksjoner – Kataloger – Produksjonskalendere – Russland.

Åpne menyen med høyre museknapp på valgt dato og velg:

  • Endring- for å endre dagsstatus til:
    • Arbeider;
    • Lørdag;
    • Søndag;
    • Før-ferie;
    • Ferie;
    • Ikke-fungerende;
  • Utsette- for å overføre den eksisterende statusen til en dag til en annen dag med en annen status.

Hvordan generere en timeliste i 1C

For å danne i 1c Tids skjema , gjør følgende innstillinger.

Trinn 1. Rapportoverskrift

For å generere en rapport Timeliste (T-13) fyll ut feltene:

  • Periode- måneden som timelisten er generert for;
  • Organisasjon - installer fra listen hvis det er flere organisasjoner i databasen;
  • Underavdeling - velg fra katalogen Divisjoner , dersom du trenger meldekort separat avdelingsvis.

Klikk på knappen Innstillinger .

Trinn 2. Enkel visning, kategorien Visninger

På fanen Utvalg type Enkel fastsette navn og stilling på de ansvarlige som skal signere dette meldekortet. Her, hvis det er satt opp en timeliste for én person, for eksempel en tilleggsliste. Du kan installere:

  • sett kryss Ansatt ;
  • ansattes etternavn - valgt fra katalogen Ansatte link Utvalg .

Trinn 3. Struktur

Hvis du trenger en timeliste for alle ansatte, fjerner du merket i boksen Ansatt og fortsett å tilpasse timelisten ved å stille inn:

  • Utsikt - Avansert.

På faner Utvalg , Enger og sortering ingenting må endres. Som standard genereres timelisten separat for hver avdeling. Hvis det er få ansatte i organisasjonen, men det er divisjoner, kan du danne Timeliste (T-13) i organisasjonen som helhet.

For å gjøre dette må du gå til fanen Struktur i grupperte felt på det første nivået, fjern fra grupperingen Underavdeling .

Klikk deretter Fullfør redigering – Lukk og form. Den genererte rapporten vil se slik ut:

Hvordan føre en timeliste i 1C 8.3-programmet

Å opprettholde en timeliste i 1C Accounting 8.3 kommer ned til månedlig rapportgenerering Timeliste (T-13) umiddelbart før eller etter månedslønn.

Før du oppretter timelisten, vær oppmerksom på:

  • Produksjonskalender for året må konfigureres i samsvar med arbeidstiden til din region og organisasjon;
  • personelldokumenter om ansettelse og oppsigelse av ansatte i en gitt måned må fylles ut;

Hei, våre kjære partnere, venner og tilfeldige besøkende på siden vår. I dag vil jeg snakke med deg om en annen interessant og viktig endring i 1C Accounting 8.3-programmet, som gikk ubemerket for mange av dere. Nemlig: visste du at du nå for å skrive ut en "Timeliste" ikke trenger å kjøpe et eget program eller laste ned et skjema på Internett. Nå vil dette dokumentet hjelpe deg med å lage regnskap 8.3!

La oss se hvor du finner den og hvordan den fylles ut i programmet.

I delen "Lønn og personell" i menyen "Personalregnskap" åpner du "HR-rapporter".

I vinduet som åpnes velger du "Timeliste"-rapporten

Rapporten lar deg velge en bestemt avdeling. Hvis "Division"-flagget ikke er satt, vil timelisten bli generert for alle avdelinger. Hver avdeling er på et eget ark.

I dette tilfellet fylles informasjon om ansatte ut i samsvar med produksjonskalenderen og dokumentene "Sykefravær" og "Ferie" som er lagt inn i programmet.

Som standard fyller ikke programmet ut data om de ansatte som signerer dokumentet. For å skrive ut informasjon om underskrivere, bruk "Innstillinger"-knappen.

I dette tilfellet vil de angitte dataene reflekteres i timelisten for alle avdelinger.

I tillegg har programmet muligheten til å generere en timeliste kun for utvalgte ansatte. For å gjøre dette, i rapportinnstillingene, må du merke av den aktuelle boksen og velge fra listen over ansatte de du vil skrive ut dokumentet for:

Det var alt jeg ville introdusere deg for i dag. MEDFølg med for oppdaterte artikler på nettsiden vår. Bli med i våre sosiale grupper. nettverk og alltid være oppmerksom på alle endringer i programmet. Arbeid i 1C Regnskap med glede.

HR-regnskapsinnstillinger gjøres i seksjonen Innstillinger – HR-poster.

For å sjekke innstillingene for personaljournaler kan du skrive dem ut ved å klikke på knappen helt øverst i innstillingene HR-innstillinger :

Unikhet i antall personell

Kontroll over det unike med personellnummer konfigureres ved å merke av i boksen Det unike med personellnummer er kontrollert :

Hvis avkrysningsboksen er merket av, vil programmet ikke tillate deg å opprette to ansatte med samme personalnummer. Hvis avmerkingsboksen er fjernet, kontrolleres ikke unikhet.

Som standard vil personalnummeret bli tildelt under hensyntagen til infobase og organisasjonsprefiks. Dermed sikrer tilstedeværelsen av prefikser det unike med personellnummer i organisasjonen.

Deltidsarbeid

Muligheten for å jobbe deltid settes ved å bruke avmerkingsboksen Deltidsarbeid benyttes :

Etter dette blir det i personaldokumenter mulig å indikere antall besatte stillinger, ellers vises ikke denne detaljen i dokumentene i det hele tatt. I tillegg, hvis denne boksen ikke er merket, er det ingen måte å konfigurere deltidsplaner.

Ved hjelp av en sidemassmekanisme

Muligheten til å bruke sidehustle-mekanismen vises etter å ha merket av i boksen Det benyttes deltidsjobber :

Deltidsarbeid er nesten som å ansette en ansatt til en «intern deltids» jobb, men uten å formalisere arbeids- og arbeidsavtalen. I dette tilfellet kan den ansatte på arbeidsstedet tildeles:

  • alle periodiseringer av den erstattede ansatte eller stillingen;
  • arbeidsplan for beregning av betaling på stedet for deltidsarbeid.

Siden ansettelsesprosessen ikke behandles, tar ikke den ansatte opp en ekstra bemanningssats.

En ansatt på deltidsarbeidsstedet fremkommer som et eget element i dokumentet Beregning av lønn og bidrag , i lønnsrapporter, timelister.

Grunnleggende bemanningsinnstillinger

Innstillinger for bemanningsplanen åpnes fra skjema for personalregnskapsinnstillinger ved hjelp av lenken Sette opp bemanning .

Bemanningen opprettholdes

I basis- og PRO-versjonene av 1C:ZUP 3 kan du nekte å vedlikeholde en bemanningstabell. For å gjøre dette kan du fjerne merket i boksen i skjemaet for bemanningsinnstillinger Bemanningen opprettholdes :

Deretter, ved ansettelse, vil den ansattes stilling velges fra katalogen Stillinger .

Hvis bemanningstabellen opprettholdes, vil stillingsvalget gjøres ved å velge fra en katalog Bemanningsbord (Personell – Bemanning – Bemanning).

Etter overføring av data fra 1C: ZUP 2.5 avmerkingsboks Bemanningen opprettholdes er installert som standard, men kan deaktiveres.

En historikk med bemanningsendringer opprettholdes

Oppsett av bemanningshistorikk gjøres ved å bruke avkrysningsboksen.

Hvis endringshistorikken ikke opprettholdes, blir bemanningstabellen redigert direkte i katalogen Bemanningsbord og du kan generere en rapport på bemanningstabellen bare for øyeblikket.

Hvis avkrysningsboksen En historikk med bemanningsendringer opprettholdes installert, så skjer redigering av bemanningsstillinger ved hjelp av spesielle dokumenter Endring av bemanning , Godkjenning av bemanning (Personal - Bemanning - Endringer i bemanning). Samtidig kan du skrive ut gjeldende bemanningstabell eller få en bemanningsrapport for enhver dato.

Opprettholde militære poster

Muligheten til å opprettholde militære poster aktiveres ved å merke av i boksen Militær registrering opprettholdes :

Etter å ha merket av i boksen, vises følgende alternativer:

  • legge inn militærregistreringsdata på den ansattes kort;
  • klassifisering av stillinger etter militære registreringskategorier;
  • generering av rapporter om militær registrering.

Regel for å danne ansattes representasjoner

Regelen for generering av medarbeiderrepresentasjon konfigureres helt nederst i skjemaet for HR-regnskapsinnstillinger i blokken Regelen for å danne presentasjonen av elementer i ansattkatalogen i rapporter og dokumenter :

Denne funksjonen er nyttig hvis den ansatte er akseptert som hovedansatt og intern deltidsarbeider. Deretter, i skjermformene for dokumenter og rapporter, kan denne ansatte skilles ut med navnet postfix. Visningen fungerer der en lenke til et katalogelement vises Ansatte. Selve presentasjonen avhenger av de valgte innstillingene (fullt eller kort fullt navn, type ansettelse, tillegg osv.):

Lesetid:

Hvilke spørsmål ble oftest stilt av 1C: Accounting 8-brukere? Hvis du har andre spørsmål, spør dem i kommentarene, eksperter vil svare deg.

Spørsmål 1: ved opptjening av lønn kan jeg ikke sette/endre opptjeningsdato

Etter oppdatering til versjon 3.0.54.20 ble «Lønn»-dokumentet endret, og «Dokumentdato»-feltet er som standard satt til siste dag i måneden, som ikke er tilgjengelig for redigering.

Hvis du fortsatt trenger å legge den på noe annet enn den siste dagen i måneden, så prøv å legge ut administrasjonsdokumenter.

Fjern merket for "Angi tid automatisk".

Et annet alternativ: Administrasjon - Personlige innstillinger - Arbeidsdato (angi ønsket dato og reposter dokumentet for beregning av lønn og bidrag) /

Feilen ble fikset i den siste versjonen:

Spørsmål 2: hvordan endre personnummeret til en ansatt i "1C: Regnskap 8" (rev. 3.0)?

Du må gå til den ansattes kort, klikk på "Mer" -> "Endre skjema"-knappen. Merk av i boksen "Tab. Antall".

Da vil feltet være tilgjengelig for redigering.

Klikk "Ja" i feltet som vises.

Spørsmål 3: hvordan beregne forskudd til en ansatt i 1C: Regnskap 8 (rev. 3.0)?

Programmet implementerer to metoder for å beregne forskuddet:

Fast beløp;

Prosent av lønn (prosent av alle planlagte ansatteopptjening).

Et forskudd er en betaling, ikke en periodisering.

Derfor gjøres beregningen og utbetalingen av forskuddslønn i form av et fast beløp eller et beløp i prosent av lønnen (det inkluderer alle planlagte ansattes opptjening) ved å bruke følgende dokumenter: Utskrift til kassa(kapittel Lønn og personal - Lønn - Kasseoppgaver) eller Uttalelse til banken.

Spørsmål 4: hvordan legge til en utenlandsk valutakonto i "1C: Accounting 8" (rev. 3.0)?

Svar: For å legge til en utenlandsk valutakonto til programmet først må du legge til utenlandsk valuta i valutakatalogen. Først etter dette vil konto 52 vises i kontoplanen, og i katalogen "Bankkontoer" kan du opprette en valutakonto.

Legge til en utenlandsk valutakonto:

  1. Meny: Hoved-Organisasjoner.
  2. Velg ønsket organisasjon ved å dobbeltklikke på den med venstre museknapp (eller trykk på "F2"-knappen).
  3. Følg hyperkoblingen "Bankkontoer".
  4. "Opprett"-knappen.
  5. Oppgi bankens BIC og valutakontonummer.
  6. Feltet "Kontovaluta" bestemmes automatisk i programmet basert på nummeret på den angitte valutakontoen.
  7. "Lagre og lukk"-knapp.

Spørsmål 5: hvor skal beløpet for den overtakende bankens provisjon angis i "1C: Regnskap 8" (rev. 3.0)?

Når du aksepterer betaling med betalingskort fra kunder i 1C: Accounting 8-programmet (rev. 3.0), er det nødvendig å ta hensyn til tjenestevilkårene til den overtakende banken. For å gjenspeile beløpet på bankprovisjonen, må du gjøre følgende:
  1. Meny: Salg - Detaljhandel-Detaljhandelsrapport.
  2. På fanen "Ikke-kontante betalinger" i katalogen "Typer of Payments" angir du størrelsen på tjenestebankens provisjon: en fast prosentandel eller flytende avhengig av transaksjonsbeløpene.
  3. Seksjon bank og kassa transaksjoner på betalingskort celle type betaling opprette.